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川西公司对照内控制度建设检查要求持续推进整改措施
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阅读量
2019-12-29
发布日期
川西公司
发布来源
川西公司对照上周川高公司内控制度建设工作检查的相关要求,于12月27日召开内控制度建设工作会议,全面梳理了自2018年3月至今年底,公司按计划完成了内控制度建设的准备及启动、风险评估、试运行等各阶段各流程工作,编制完成了符合公司特点的内控手册等工作,提出为巩固建设成效,确保内控制度更标准化规范化,公司将坚持以防范风险和提高效率为重点,采取四项措施,积极推进缺陷自查整改。
一是改善内控环境。坚持公司领导班子身体力行,提高重视程度和内控意识,结合营管实际不断优化机构设置,整合资源合理机构布局,并适时对公司内控有效性运行进行检查监督;二是强化责任落实。以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、明确职责分工和业务流程为手段,将内控建设目标任务分解到各部门、稽查监控中心及管理处;三是完善风控措施。结合公司特点和发展要求,进一步制定完善风险应对方案,建立完善内外监督体制,引进先进的风险评估办法,使风险评估常态化、科学化;四是畅通信息渠道。通过反馈信息的收集整理和分析,及时了解内控制度运行的漏洞并予以改进,加强激励机制建设和部门间的协作配合,通过信息分享交换,使各部门各层级对公司内控运作有全面整体的了解,推进内控制度顺利落实。